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新疆財經大學2018年部門決算公開說明

2018年度新疆財經大學部門決算公開說明

 

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況说明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般大众預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般大众預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般大众預算財政撥款支出決算表》

《一般大众預算財政撥款根本支出決算表》

《一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.主要職能

新疆財經大學是新疆维吾尔自治区人民政府举办的重点大学。其前身是1950年创建的新疆省人民政府干部训练班;1951年改建为新疆省人民政府干部學校,1957年与自治区各业务厅局干部學校归并组建新疆财贸學校;1959年升格为新疆财经学院;1962年凭据国度宏观形势变革和政策调解返归财贸學校体制;1980年经国务院批准规复新疆财经学院建制;2000年, 原新疆财经学院、新疆经济管理干部学院和新疆财务税务學校归并创建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆財經大學。

學校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前,已形成以本科生教育、研究生教育、繼續教育为主要办学形式,多学科、多条理的办学格式和体系。有全国师德先进小我私家2人,獲全國五一勞動獎章2人,享受國務院特殊津貼專家6人,入選教育部新世紀優秀人才計劃項目2人,自治區有突出貢獻專家2人。有自治區級教學團隊4個,自治區師德先進個人2人,自治區優秀教師1人,自治區級教學名師8人,自治區級教學能手11人。

學校1998年獲批碩士學位授予權,2012年獲批中国(新疆)--中亚经贸相助服务国度特殊需求博士人才培養项目, 2018年获批博士学位授予单位。學校拥有1个博士一级学科授权点、5个硕士一级学科授权点、2个硕士二级学科授权点、13个专业学位硕士授权点。拥有3个自治区一级重点学科(其中1个岑岭学科,2个高原学科), 2014年获批应用经济学博士后科研流动站。现有35个本科专业、4个國家級特色專業建設点、1个教育部综合改造试点专业、4个自治区重点专业、4个自治区实验教学示范中心。

學校与中国人民大学、中央财经大学、西安交通大学等高校创建了对口支援干系;与美国威斯康辛协和大学、韩国又松大学、俄罗斯新西伯利亚经济管理大学等43所國外大學创建了相助關系,並與哈薩克斯坦阿克托別州朱巴諾夫國立大學相助创建了孔子學院。

學校重视学生实践能力和创新意识的培养,现有种种社团64个,充实发挥了繁荣校园文化、提升学生综合素质的重要作用。建有国度级众创空间,被评为全国首批深化創新創業教育改造示范校。

經過68年的生长,學校形成新疆名牌、西北一流、全國知名、輻射中亞的生长目標和有特色、高水平应用型财经大学的办学定位。學校秉持經世濟公、至善至誠的校訓,發揚自強不息、嚴謹求實、開放包涵、與時俱進的大學精神,培養了一大批具有創新意識和實踐能力的高素質應用型人才,爲新疆的社會穩定和長治久安,爲新疆的經濟建設做出了積極貢獻。

    2.机构情況

    本年我校機構數1個。

  3.人员情況

目前學校在职教职工1337人,由于我校2018年新增教職工70人及退休53人,加上辭職人數與上年同期相比在職教職工增加14人,增長幅度爲1.06%,離休職工9人,與上年相比沒有變化。

各類在校學生20921人,其中研究生2003人(包罗博士研究生45人),在职全日制本科生13070人(其中4+0学生180人),繼續教育学院4049人,留学生34人,商务学院学生1765人,与上年同期相比淘汰650人,降幅为3.01%,主要是繼續教育学院学生人数淘汰及商务学院学生人数淘汰。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆財經大學部門決算包罗:新疆財經大學部門本級決算、無下屬單位決算。

納入新疆財經大學2018年部門決算体例范畴的单位名单见下表

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆財經大學本級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部門決算情況说明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入42235.14萬元,與上年相比,減少1019.91萬元,低落2.36%,增減變化主要原因是:財政撥款收入減少4323.52萬元,其中2017年撥付根本建設投資4600萬元2018年未撥付該項資金;事業收入減少864.54萬元,主要因爲商務學院學生減少,商務學院學費及住宿費收入減少;其他收入增加4168.15萬元,主要包罗財政廳國庫處撥回曆年代管資金1881.34萬元,財政廳撥付2017年國庫收回資金540.89萬元都市軌道交通集團地鐵占地補償款959.42萬元;支出50390.23萬元,與上年相比,增加12166.17萬元,增长31.83%,增減變化主要原因是:工資福利支出增加3189.27萬元,商品服務支出增加3121.57萬元,对小我私家和家庭补贴支出增加557.55萬元,資天性支出(根本建設)增加1355.27萬元,資天性支出增加3942.51萬元;結余36997.42萬元,与上年相比,淘汰8155.09萬元,低落18.06%。增減變化主要原因是:2018年度部分支出使用以前年度結轉資金

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計42235.14萬元,其中:財政撥款收入24761.91萬元,占58.63%;上级补贴收入0萬元,占0%;事業收入12214.24萬元,占28.92%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入5258.99萬元,占12.45%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數28708.52萬元,决算数42235.14萬元,预决算差别率47.12%,差異主要原因財政撥款專項資金收入比預算增加8788.91萬元,全部为财务年中追加专项;事業收入年初預算增加778.72萬元,主要爲商務學院催繳學費及住宿費收入其他收入比預算增加3958.99萬元,其中主要包罗財政廳國庫處撥回曆年代管資金1881.34萬元,財政廳撥付2017年國庫收回資金540.89萬元都市軌道交通集團地鐵占地補償款959.42萬元,利息收入28萬元,离职赔偿金31萬元,天山学者234萬元,课题收入80萬元,捐赠收入12萬元,考试考务费85萬元,孔子学院拨入专项等107.34萬元。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計50390.23萬元,其中:根本支出21155.32萬元,占41.98%;项目支出29234.91萬元,占58.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

与年初預算数相比情況:本年支出年初預算数36803.85萬元,决算数50390.23萬元,预决算差别率36.92%,差異主要原因项目支出增加13586.38萬元,主要工資及福利支出減少373.09萬元,商品服務支出增加3385.35萬元,小我私家家庭补贴支出6763.59萬元,根本建立支出增加1355.27萬元,其他資天性支出2455.26萬元。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入24761.91萬元,与上年相比,淘汰4323.52萬元,低落14.86%。增減變化的主要原因是:財政撥款專項資金減少,其中2017年撥付根本建設投資4600萬元2018年未撥付該項資金。財政撥款支出33744.17萬元,与上年相比,增加11111.19萬元,增长49.09%,增減變化的主要原因是:为完成财务預算资金进度,增加项目支出。其中:根本支出15753萬元,项目支出17991.17萬元。财务拨款结转结余8474.68萬元,与上年相比,淘汰8982.26萬元,低落51.45%。增減變化的主要原因是:为完成财务預算资金进度,增加项目支出

与年初預算数相比情況:财务拨款收入年初預算数15973萬元,决算数24761.91萬元,预决算差别率55.02%,差異主要原因財政撥款專項資金收入比預算增加8788.91萬元,全部为财务年中追加专项。財政撥款支出年初預算数15973萬元,决算数33744.17萬元,预决算差别率111.26%,差異主要原因为完成财务預算资金进度,增加项目支出

(二)一般大众預算收支決算情況說明

2018年度一般大众預算财务拨款收入24761.91萬元。与上年相比,淘汰4323.52萬元,低落14.86%。增減變化的主要原因是:財政撥款專項資金減少,其中2017年撥付根本建設投資4600萬元2018年未撥付該項資金。一般大众預算财务拨款支出33744.17萬元。与上年相比,增加11111.19萬元,增长49.09%。增減變化的主要原因是:为完成财务預算资金进度,增加项目支出。其中:按成果分類科目(按類級科目公開),教育支出30894.26萬元,其中学前教育支出99.69萬元,初中教育支出4.88萬元,高等教育支出30532.34萬元,其他普通教育支出23.23萬元;職業教育229.32萬元,其中初等教育支出29.21萬元,中專教育支出5.18萬元,高等職業教育支出100萬元,其他職業教育支出94.93萬元其他教育支出4.8萬元;科学技能支出109.58萬元,其中自然科学基金支出103.95萬元,其他科技条件与服务支出5.62萬元;社会保障和就业支出2614.8萬元,其中构造事业单位根本养老保险缴费支出2000萬元,构造事业单位职业年金缴费支出614.8萬元;医疗卫生与筹划生育支出125.53萬元,其中財政對其他根本醫療保險基金補助125.53萬元。按經濟分類科目,工資福利支出16245.6萬元,商品和服务支出4588.35萬元,对小我私家和家庭的补贴支出7628.07萬元,資天性支出(根本建設)1355.27萬元,資天性支出3926.88萬元。

与年初預算数相比情況:一般大众預算财务拨款收入年初預算数15973萬元,决算数24761.91萬元,预决算差别率55.02%,差異主要原因財政撥款專項資金收入比預算增加8788.91萬元,全部为财务年中追加专项。一般大众預算财务拨款支出年初預算数15973萬元,决算数33744.17萬元,预决算差别率111.26%,差異主要原因为完成财务預算资金进度,增加项目支出

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算财务拨款收入0萬元,与上年相比,增加(淘汰)0萬元,增长(低落)0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預算。政府性基金預算支出0萬元。与上年相比,增加(淘汰)0萬元,增长(低落)0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預算。其中:按成果分类科目,教育支出0萬元,科学技能支出0萬元,社会保障和就业支出0萬元,医疗卫生与筹划生育支出0萬元,其他支出0萬元。按經濟分類科目,工資福利支出0萬元,商品和服务支出0萬元,对小我私家和家庭的补贴支出0萬元,其他資天性支出0萬元。

与年初預算数相比情況:政府性基金預算财务拨款收入年初預算数0萬元,决算数0萬元,预决算差别率0%,差異主要原因我單位無政府性基金預算。政府性基金預算财务拨款支出年初預算数0萬元,决算数0萬元,预决算差别率0%,差異主要原因我單位無政府性基金預算。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余36997.42萬元。与上年相比,淘汰8155.09萬元,低落18.06%。

其中財政撥款結轉結余8474.68萬元。与上年相比,淘汰8982.26萬元,低落51.45%。

四、一般大众預算“三公”經費支出情況

2018年度一般大众預算“三公”經費支出決算93.13萬元,比上年增加93.13萬元,增长100%,增加原因是財政撥付專項資金中摆设部分“三公經費”。其中,因公出國(境)費支出93.13萬元,占100%,比上年增加93.13萬元,增长100%,增加原因是財政撥付專項資金中摆设部分因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增长(低落)0%,增加(減少)原因是我单位未使用一般大众預算资金摆设公事用车维护费;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增长(低落)0%,增加(減少)原因是我单位未使用一般大众預算资金摆设公務接待費。具體情況如下:

因公出國(境)費支出93.13萬元。单位全年使用一般大众預算财务拨款摆设的出国(境)团组2個,累計12人次。開支內容包罗:公派出國人員生活費、往返交通費用、住宿費用、簽證費用及保險費用

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公事用车运行维护费0萬元。單位一般大众財政撥款摆设的公務用車購置量0輛,保有量爲22輛。

公務接待費0萬元。具体是:国内公事接待支出0萬元。單位國內公務接待0批次,0人次。

与年初預算数相比情況:一般大众預算“三公”经费支出年初預算数0萬元,决算数93.13萬元,预决算差别率100%,差異主要原因使用財政年中追加專項資金摆设因公出國(境)費其中:因公出國(境)費預算数0萬元,决算数93.13萬元,预决算差别率100%,差異主要原因使用財政年中追加專項資金摆设因公出國(境)費公務用車購置預算数0萬元,决算数0萬元,预决算差别率0%,差異主要原因我单位未使用一般大众預算资金摆设公務用車購置用度公務用車運行費預算数0萬元,决算数0萬元,预决算差别率0%,差異主要原因我单位未使用一般大众預算资金摆设公事用车维护费公務接待費預算数0萬元,决算数0萬元,预决算差别率0%,差異主要原因我单位未使用一般大众預算资金摆设公務接待費

    五、機關運行經費支出情況

    2018年度單位(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出0萬元,比上年增加(淘汰)0萬元,增长(低落)0%,我單位爲事業單位。

單位(事業單位)日常公用經費1019.6萬元,比上年淘汰90.64萬元,低落8.16%,主要原因是日常公用經費中辦公費及水電費較上年有所減少

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額11217.01萬元,其中:政府采购货品支出2017.67萬元、政府采购工程支出8947.37萬元、政府采购服务支出251.97萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至201812月31日,單位共有車輛22輛,價值666.74萬元,其中:部级领导干部用车0輛、主要領導幹部用車0機要通信用車0輛、应急保障用车0輛、执法执勤用车0輛、特种专业技能用车0輛、离退休干部用车0輛、其他用车22輛,其他用车主要是:一般公務用車21輛,清扫车1輛;單位價值50萬元以上通用设备21台(套)、單位價值100萬元以上专用设备0台(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部分单位預算績效自评情況:自述有关預算績效管理和績效自评开展情況。

珠算協會項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,珠算協會項目績效自評得分爲98分。项目全年預算数为20萬元,執行数为20萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是項目組織情況:參與組織指導珠心算教練及學員的培訓事情,開展相關理論研究和交换、宣傳等活動,舉辦全疆會長及秘書長會議,組織參加全國珠心算比賽、少數民族珠心算比賽、世界珠心算比賽;二是項目管理情況:嚴格凭据組織章程要求事情管理,培養珠算心算教學指導和師資隊伍建設;認真組織參與國內外學術理論交换和各種競賽,組織開展珠算教師上崗培訓;組織推廣普及珠心算教學。發現的問題及原因:一是參與活動積極性不高。下一步改進步伐:一是開展豐富多彩的珠心算比賽活動;二是将珠心算納入學校教学筹划。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

自治區財政項目支出績效自評表

 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

珠算協會 

預算单位

新疆財經大學 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算数:

 20萬元

 執行数:

20萬元 

其中:財政撥款

 20萬元

其中:財政撥款

20萬元 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

预期目標

实际完成目標

珠算協會的培训条件得到改进,运动质量得到提升,人才培養、科學研究、社会服务、文化传承等方面不绝提高,更好的服务经济社会生长。

珠算協會的培训条件得到改进,运动质量得到提升,人才培養、科學研究、社会服务、文化传承等方面不绝提高,更好的服务经济社会生长。

年度
績效
指標
完成
情況

一级指標

二级指標

三级指標

预期指標值(包罗数字及文字描述)

实际完成指標值(包罗数字及文字描述)

项目完成指標

数量指標

培訓次數

2次 

 2次

培訓人數

 40人

 38人

出书印刷刊物期數

 4期

 4期

參與比賽次數

>3次

2次

时效指標

項目完成率

定期完成率100% 

100% 

本钱指標

 執行数

20萬元 

20萬元 

项目效益指標

社會效益
指標

 社會影響力

有所提升 

有所提升 

参加角逐获奖情況

二等獎 

二等獎 

可持續影響
指標

智力開發

促进智力開發 

促进智力開發 

滿意度指標

滿意度指標

滿意度

预期滿意度可到达95%以上 

>95% 

 

教學建設项目績效自评综述:凭据年初设定的績效目標,教學建設項目績效自評得分爲98分。项目全年預算数为15365.36萬元,執行数为15365.36萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是项目整体建立情況较好,凭据計劃有序進行,切合预期目標。通过项目的建立,为學校提升學科建設、科研水平提供有效的保障,为提升人才培養质量和提高創新創業能力提供更好支撑条件,为牢固和增强社会主义文化建立做出应有的孝敬二是项目的申报严格凭据财务资金管理的要求进行,专项资金财务拨款到位后实时进行了项目开展和资金投入。凭据學校财务管理步伐的相关制度,专项资金使用情況实时在单位内部聚会会议公然,有力包管了项目资金的实施。學校生长筹划处、财务处等部分适时督导、监控项目进展、资金支出情況,严格凭据项目资金預算和使用范畴、审批权限、开支额度等规定积极落实,确保资金投向、历程管理的正当性、公道性和科学性,确保项目建立资金的有效使用,落实专项项目完成。發現的問題及原因:一是績效评价的指標设定有待细化二是由于信息化项目数量多,范围不一,单一的績效评价指標体系会影响对项目评价的全面性和重点性。下一步改進步伐:一是健全项目管理制度,制定项目用款筹划、预期績效目標,并对项目績效实施实时监控,有效防备专项资金挤占、挪用现象产生,加大财务会合扶持力度,充实发挥资金使用效益;二是完善績效考评体系,使考评有据可依;三是加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規範性、宁静性和有效性。有关项目自评情況可以附项目支出績效自评表。

自治區財政項目支出績效自評表

 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

教學建設 

預算单位

新疆財經大學 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算数:

 15365.36萬元

 執行数:

15365.36萬元 

其中:財政撥款

 

其中:財政撥款

 

其他資金

 15365.36

其他資金

15365.36萬元 

年度
目標
完成
情況

预期目標

实际完成目標

深化教育综合改造,全面推进學校各项事业的改造创新与生长,打造有利于能力提升的软情况和文化气氛。

截止2018年年底,该项目资金執行进度到达100%,主要用于维持學校的日常根本运行及开展教學建設运动,凭据实际事情的开展情況,公道使用资金,有效保障學校全体教职工的办公需求,提升學校的知名度,吸引宽大生源报考我校,包管我校各项教学运动及学生运动的正常开展。

 

年度
績效
指標
完成
情況

一级指標

二级指標

三级指標

预期指標值(包罗数字及文字描述)

实际完成指標值(包罗数字及文字描述)

项目完成指標

数量指標

軟、硬件采購

2177件 

 2177件

校級獎助學金發放

800萬元

 800萬元

科研課題項目

90個

 102個

本科學位授予數量

2200人

2321人

數據庫使用率

80%

85%

學生活動開展次數

198次

198次

學校讲座培訓次數

121場

121場

博士引進

7人

7人

圖書購置

200萬元

200萬元

质量指標

高校學科水平

有所提升

有所提升

高校科研水平

有所提升

有所提升

研究課題評審合格率

80%

80%

論文抽檢合格率

100%

100%

教師教學事故

1%以下

1%以下

时效指標

項目完成率

定期完成率100% 

100% 

獎助學金發放率

100%

100%

課題按時結項率

75%

75%

本钱指標

 創業資助

120萬元 

120萬元 

项目效益指標

社會效益
指標

 社會影響力

有所提升 

有所提升 

受益學生數

12884

12884 

受益教師數

1299人

1304人

畢業生就業率

85%

85%

高等教育學生因貧失學率

逐步下降

逐步下降

可持續影響
指標

本科生、研究生培養質量

穩步上升 

穩步上升 

學校连续康健生长

長期

長期

滿意度指標

滿意度指標

教师、学生综合滿意度

预期滿意度可到达95%以上 

>95% 

 

学生对任课教师滿意度

90%

90%

教學建設(缴入国库非税收入)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,教學建設(缴入国库非税收入)項目績效自評得分爲98分。项目全年預算数为200萬元,執行数为200萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是主要用于维持學校的日常根本运行及开展教學建設运动,凭据实际事情的开展情況,公道使用资金,有效保障學校全体教职工的办公需求,提升學校的知名度,吸引宽大生源报考我校,包管我校各项教学运动及学生运动的正常开展二是为保障學校各项根本事情的顺利开展,學校创建了各项教學建設事情的专项管理步伐,对各项事情的开展与经费使用管理作出明确规定。各职能部分及各个学院作为主要卖力部分对项目实施情況进行查抄监督,确保各项事情落到实处發現的問題及原因:本项目主要用于弥补學校日常根本事情的运行,确保各项事情的有序进行,不存在底子数据收集、资料来源和依据等佐证质料情況,项目现场勘验检考核实等情況下一步改進步伐:一是在項目支出實施中,根據上級主管部門的相關文件精神,凭据項目經費管理相關制度,實行資金到人、責任到人,保證各項資金的使用公道及時。

自治區財政項目支出績效自評表

 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

教學建設(缴入国库非税收入) 

預算单位

新疆財經大學 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算数:

 200萬元

 執行数:

200萬元 

其中:財政撥款

 200萬元

其中:財政撥款

200萬元 

其他資金

 

其他資金

 

年度
目標
完成
情況

预期目標

实际完成目標

 1.维持學校的日常根本运行及开展教學建設运动

2.維持我校各項教學活動及學生活動的正常開展。

教學建設--缴入国库非税收入从2018年1月开始至今,资金執行进度到达100%,主要用于维持學校的日常根本运行及开展教學建設运动,凭据实际事情的开展情況,公道使用资金,有效保障學校全体教职工的办公需求,提升學校的知名度,吸引宽大生源报考我校,包管我校各项教学运动及学生运动的正常开展,根本完本钱年度目標。

年度
績效
指標
完成
情況

一级指標

二级指標

三级指標

预期指標值(包罗数字及文字描述)

实际完成指標值(包罗数字及文字描述)

项目完成指標

数量指標

組織宣傳活動次數

10次 

 10次

各類學生活動

 50次

 51次

各類競賽

 20場

 20場

质量指標

资金執行完成率

95%

100% 

購置驗收通過率

100%

100%

本钱指標

學生活動保障經費

45%

45%

项目效益指標

社會效益
指標

辦公條件

得到改进

有效改进 

學生活動條件

得到改进

有效改进 

可持續影響
指標

學校知名度

有所提升

有所提升

滿意度指標

滿意度指標

滿意度

预期滿意度可到达95%以上 

>95% 

 

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事业单位开展专业业务运动及其帮助运动所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事業收入”、“经营收入”、“隶属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和结余资金”、“事業收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不敷以摆设当年支出的情況下,使用以前年度积聚的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出預算因客观条件变革未執行完毕、结转到本年度按有关规定继承使用的资金,既包罗财务拨款结转和结余,也包罗事業收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分派:反应单位当年结余的分派情況。

年末结转和结余:指本年度或以前年度預算摆设、因客观条件产生变革无法按原筹划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继承使用的资金,既包罗财务拨款结转和结余,也包罗事業收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

根本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常事情任務而發生的人員支出和公用支出。

项目支出:指在根本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目標所产生的支出。

經營支出:指事业单位在专业业务运动及其帮助运动之外开展非独立核算经营运动产生的支出。

对隶属单位补贴支出:指事业单位产生的用非财务預算资金对隶属单位的补贴支出。

“三公”经费:指用一般大众預算财务拨款摆设的因公出國(境)費、公務用車購置及运行费和公務接待費。其中,因公出國(境)費反应单位公事出国(境)的住宿费、旅费、炊事补贴费、杂费、培训费等支出;公務用車購置及运行费反应单位公務用車購置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静嘉奖用度等支出;公務接待費反应单位按规定开支的种种公事接待(含外宾接待)支出。

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包罗辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用质料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出成果分類說明

205(類)02(款)01(項):指學前教育。

205(類)02(款)03(項):指初中教育。

205(類)02(款)05(項):指高等教育。

205(類)02(款)99(項):指其他普通教育支出。

205(類)03(款)01(項):指初等職業教育

205(類)03(款)02(項):指中專教育

205(類)03(款)05(項):指高等職業教育

205(類)03(款)99(項):指其他職業教育支出

205(類)99(款)99(項):指其他教育支出。

206(类)02(款)03(項):指自然科学基金。

206(类)05(款)99(項):指其他科技条件与服务支出。

208(类)05(款)05(項):指构造事业单位根本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(項):指构造事业单位职业年金缴费支出。

208(类)07(款)99(項):指其他就业补贴支出。

210(類)12(款)99(項):指財政對其他根本醫療保險基金的補助

215(类)08(款)99(項):指其他支持中小企业生长和管理支出。

其他有關說明內容:無。

 

第四部分 部門決算公然的8張報表(见附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般大众預算財政撥款支出決算表》

六、《一般大众預算財政撥款根本支出決算表》

七、《一般大众預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》